財務(wù)部召開廉情分析工作專題整改會議
7月7日下午，集團(tuán)財務(wù)部在1103會議室召開廉情分析工作專題整改會議，重點梳理討論個人工作中的廉潔風(fēng)險，財務(wù)部全體人員及紀(jì)委監(jiān)察室相關(guān)人員參加了會議。
會上財務(wù)部全體人員對各自工作崗位存在的廉潔風(fēng)險進(jìn)行梳理并進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。王彩霞部長對大家匯報的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并針對財務(wù)部門工作方面存在的風(fēng)險點進(jìn)行了梳理。她說財務(wù)部風(fēng)險點主要有以下幾個方面，首先是資金管理方面：一是現(xiàn)金付款不能超過1000元，凡超額的均需要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款；二是對超過30萬元以上的大額付款，必須要執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”決策制度。其次是印鑒管理方面：財務(wù)印鑒章及法人專用章要實行分開保管，網(wǎng)銀管理實行雙人復(fù)核制度，防范資金挪用風(fēng)險。再次是財務(wù)審核方面：一是審核費用時只重視發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍?，而忽略了對費用的把控及真實性的核實；二是不能深入學(xué)習(xí)幾天各項規(guī)章制度及財務(wù)制度，導(dǎo)致對原始單據(jù)審核不嚴(yán)格不規(guī)范產(chǎn)生風(fēng)險。最后是稅務(wù)申報方面：由于專業(yè)水平不足、集團(tuán)遺留問題未解決等問題，導(dǎo)致相關(guān)稅費申報不及時，可能存在少報漏報稅款，容易產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。針對這些問題，王彩霞指出：希望通過此次廉情分析專題會議，大家要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及法律法規(guī)，切實把“錢袋子”管住管好。其次是樹立責(zé)任意識，財務(wù)人員要進(jìn)一步提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，切實履職盡責(zé)，發(fā)揮智囊團(tuán)和參謀助手作用。三是始終保持清醒頭腦，堅持職業(yè)操守，增強(qiáng)自律意識，把牢底線，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要及時移送集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)察部門，切實將黨風(fēng)廉政工作放在首位，落到實處。
（財務(wù)部 蔣瀅瀅）
